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       目    录


        一、部门概况
        (一)部门主要职能
        (二)部门预算单位构成
        (三)部门人员构成
        二、部门预算安排情况说明
        (一)部门预算收支情况
        (二)部门预算比上年预算数增减情况说明
        (三)部门收入预算情况说明
        (四)部门支出预算情况说明
        (五)财政拨款收支情况说明
        (六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
        (七)一般公共预算收支情况说明
        (八)部门预算 “三公”经费说明
         三、项目支出情况说明
         四、其他需要说明的事项
        (一)2018年单位运行经费预算说明
        (二)2018年度政府采购预算情况说明
        (三)2018年度国有资产占有使用情况说明
        (四)绩效目标情况说明
        (五)其他说明
         五、名词解释

         一、部门概况
        (一)部门主要职能:
州住房和城乡建设局是州人民政府组成部门之一,主要职责有:1.贯彻执行国家、省、州住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。拟订全州住房城乡建设和建筑业、房地产行业的发?#26500;?#21010;,经批准后组织实施;拟订全州住房城乡建设和城镇管理的有关规范性文件并组织实施;提出住房和城乡建设重大问题的政策措施并监督实施。2.承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房?#36139;?#25913;革的责任。拟订适合州情的住房政策;指导住房建设和住房?#36139;?#25913;革,督促指导州直单位住房?#36139;?#25913;革工作;会同有关部门做好国家、省和州级住房保障项目资金安排并指导实施。3.承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任。拟订房地产市场监管措施、行业发?#26500;?#21010;和产业政策;拟订房地产市场建设、房地产开发、房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收、房屋拆迁、住宅产业化、城市危险房屋安全管理的规章?#36139;?#24182;组织实施;负责房地产行业相关资质的审核。4.贯彻执行有关物业管理的法规、政策。拟订全州物业管理规范性文件草案;负责全州物业管理工作及对物业企业实施监管、指导,规范住宅小区物业管理工作;加强对全州各类房屋物业管理的指导、协调。5.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订行业体制改革计划并指导实施;负责住房和城乡建设行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作;负责有关规范性文件的合法性审查工作,指导全州住房和城乡建设?#20302;?#30340;法制建设和普法工作;负责办理相关行政许可事项。6.负责全州建筑行业的监督管理。指导全州建筑活动,监督管理建筑(含室内外建筑装饰装修)市场,规范市场各方主体行为,负责全州房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理;拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、有形建筑市场、勘察设计、建设监理、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章?#36139;?#24182;组织实施;整顿规范建筑市场秩序,指导建筑行业诚信体系建设,拟订行业发展战略并组织实施。7.承担指导城镇建设的责任。拟订符合州情的城镇建设政策并指导实施;指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理;?#36139;?#22478;镇重点工程、基础设施建设计划并指导实施,指导城镇人居环境改善工作;负责城?#24615;?#26519;绿化监管工作;会同有关部门指导历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理。8.承担风景名胜区的发?#26500;?#21010;,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;组织协调自然遗产项目和自然与文化双遗产项目的申报管理工作。9.承担指导村庄建设的责任。拟订村庄建设政策并组织实施; 指导村庄基础设施项目的建设和人居环境的改善工作;负责指导农村住房及农村危房改造的设计、建设工作;负责编制和推广应?#38376;?#26449;建房通用设计图;指导受灾乡村及国家大型重点建设项目地区?#21335;?#26449;迁建(重建)建设工作。10.承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章?#36139;齲?#36127;责房屋和市政工程施工图审查、施工生产安全事故应急管理工作,组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范;编制城乡建设防灾减灾规划;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。11.承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任。承担建设领域科技项目的计划编制和组织实施工作,负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能和墙体材料革新的政策、规划并组织实施;组织实施重大建筑节能项目,负责新型墙体材料的评审认定、申报及推广应用工作;指导全州建筑节能和城镇减排工作。12.承担组织实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。推广使用工程建设标准通用设计图集;参与大中型建设项目初步设计、总概算的审查、审批和竣工验收备案以及评价工作;实施国家工程建设强制?#21592;?#20934;;组织实施统一的工程计价定额和计价办法;组织实施工程造价管理?#36139;?#24182;指导全州工程造价管理。负责处理工程计价争议;指导并监督各类工程建设标准定额的实施。13.指导和管理住房和城乡建设行业职工?#28216;?#30340;培训、专业技术人员的继续教育和岗位培?#25285;?#36127;责全州住房和城乡建设行业专业技术人员的从业资格和执业资格的管理工作;指导全州住房和城乡建设行业社团工作。14.负责全州住房和城乡建设相关信息的收集利用、统计管理和技术咨询服务工作;指导全州住房和城乡建设?#20302;?#30005;子政务、档案工作。15.贯彻执行国家、省、州有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章。拟订符合州情的城市管理发?#26500;?#21010;、行?#24403;?#20934;和政策措施并指导实施;负责城市管理行政执法的指导、协调、监督、评估考核和应急处理工作;组织拟订全州城市市容和环境卫生方面的规范性文件;负责城市市容和环境卫生行业管理;指导和督促城镇市容环境综合治理工作;负责城市管理法律法规及环境卫生、市政基础设施、园林绿化社会化宣传教育;负责城市管理执法?#28216;?#24314;设和教育培训。16.负责指导监督住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚工作;负责指导监督城市管理职责范围内综合执法工作;指导监?#20132;?#22659;保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业?#33073;?#27745;染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚?#25112;?#31174;落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、违法停放车辆、城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所?#31216;废?#21806;和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等行政处罚工作;负责监督指导农林水务、商务、粮?#22330;?#20154;防、旅游、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚工作;组织跨区域执法和重大复杂案件查处。17.承担州人民政府及上级住房和城乡建设主管部门交办的其他事项。
       (二)部门预算单位构成
        局机关内设11个科室:办公室(州综合行政执法局指挥中心)、人事教育科(执法监督科)、计划财务科、政策法规科(行政审批服务科)、住房保障和改革发展科(州住房?#36139;?#25913;革领导小组办公室)、房地产市场监管科(物业管理科)、城镇建设科(村庄建设科)、城镇管理科、建筑业管理科、建筑节能与科技科(勘察设计管理科)、风景名胜区管理科。
        局下设7个财政全额预算事业单位和3个自收自支事?#24403;?#21046;单位。1.财政全额预算的事业单位分别是:黔西南州建筑安全监督检查站、黔西南州新型墙体材料革新与建筑节能管理办公室、黔西南州工程质量监督站、黔西南州定额站、黔西南州建筑管理站、黔西南州综合执法监察支?#21360;?#40660;西南州综合行政执法局万峰湖分局。其中,黔西南州综合执法监察支队和黔西南州综合行政执法局万峰湖分局主要职责、内设科室及人员编制正在审批中。2.自收自支事?#24403;?#21046;单位分别是:黔西南州国家安居工程建设发展中心、黔西南州工程设计质量监督站、黔西南州建设工程质量检测中心。

        其他说明:自收自支事业单位“黔西南州工程设计质量监督站”收取的施工图审查劳务费纳入非税收入管理,采取“以收定支”的方式追加财政预算解决经费来源。另外的“黔西南州国家安居工程建设发展中心”和“黔西南州建设工程质量检测中心”是独立核算事业单位,执行市场化企业经营管理模式,不纳入部门预算。
        (三)部门人员构成
        1、人员编制:人员编制?#24067;?05名,其中局机关行政编制17名,工勤编制3名,财政全额拨款事?#24403;?#21046;68名(新划转51名,其中13名参公事业单位编制),自收自支事?#24403;?#21046;17名。 
        2、实有人?#20445;?#24180;末实有人数85人,其中离退休25人(财政供养退休23人,经费自理人员2人),在职人员60人(财政供养44人,经费自理16人)。在职人员同比上年减少3人(3?#35828;?#20986;,2?#35828;?#20837;,2人转退休),离退休人员同比上年增加2人(新增退休人员2人)。
        二、部门预算安排情况说明
        (一)部门预算收支情况:
2018年财政预算拨款数为884.74万元,上年结转结余资金6747.18万元(基?#23616;?#20986;结余127.18万元,项目支出结转结余6620.00万元),预算支出总额为7631.92万元。 
        (二)部门预算比上年预算数增减情况说明:
        1、2018年本单位预算收支情况:其中基?#23616;?#20986;预算958.92万元,项目支出预算6673.00万元,合计:7631.92万元。   
        2、2017年预算收支情况:其中基?#23616;?#20986;预算1081.83万元,项目支出预算279.50万元,合计:1361.33万元。
        3、2018年预算比2017年预算增加6215.41万元,具体增减变动如下:
        (1)基?#23616;?#20986;减少122.91万元,减少的主要原因是统计口径的调整优化,使之更加合理规范。具体为:第一、2017年专项业务经费55万元归在基?#23616;?#20986;统计,2018年严格按照预算文件下达资金归口编制在项目支出里。第二、“其他城乡社区公共设施支出(支出功能分类科目2120399)”科目,归在“项目支出”类别统计。
        (2)项目支出增加6393.50万元,增加的主要原因是:
        第一、根据州委州政府的工作安排部署,2018年预算支出中包括了2017年年末划转我局管理的州政府创建办项目资金5400万元,其中“绿色小镇建设补助资金”5300万元; “十佳”美丽乡村以奖代补资金100万元。
        第二、根据州政府领导批示意见,小城镇建设补助资金1020万元划转州住建局安排支出,此项经费是用于补助各县(?#23567;?#21306;)用于小城镇建设发?#20849;?#21161;资金。
        (三)部门收入预算情况说明:2018年部门预算收入?#24067;?84.74万元,2017年预算收入?#24067;?13.85万元,2018年比2017年预算收入多170.89万元,增幅23.94%。明细详见下表: 

QQ?#35745;?0180213154026.png


        (四)部门支出预算情况说明:2018年部门支出预算总额7631.92万元,其中基?#23616;?#20986;预算958.92元,项目支出预算6673.00万元, 2018年预算支出总额同比上年预算支出总额增加6270.591万元。预算大幅增加的原因主要有两点:一是财政局于2017年12?#36335;?#23558;州政府创建办项目结余资金5400万元划转我局管理;二是根据州政府领导批示意见,小城镇建设补助资金1020万元划转州住建局安排支出,此项经费补助各县(?#23567;?#21306;)住建部门专项用于小城镇建设发?#20849;?#21161;资金。具体情况详见下表:

QQ?#35745;?0180213155021.png


        (五)财政拨款收支情况说明:2018年度预算财政拨款收入总额884.74万元,年初财政拨款结转结余6692.00万元,2018年预算财政拨款支出总额7576.74万元,年末财政拨款结转结余为零。
        (六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明:
        1、2018年本单位预算收支情况:其中基?#23616;?#20986;预算903.74万元,项目支出预算6673.00万元,合计:7576.74万元。   
        2、2017年预算收支情况:其中基?#23616;?#20986;预算1081.83万元,项目支出预算279.50万元,合计:1361.33万元。
        3、2018年预算比2017年预算增加6215.41万元,具体增减变动如下:
        (1)基?#23616;?#20986;减少178.09万元,减少的主要原因是统计口径的调整优化,使之更加合理规范。具体为:第一、2017年专项业务经费55万元归在基?#23616;?#20986;统计,2018年严格按照预算文件下达资金归口编制在项目支出里。第二、“其他城乡社区公共设施支出(支出功能分类科目2120399)”科目,归在“项目支出”类别统计。
        (2)项目支出增加6393.50万元,增加的主要原因是:
        第一、根据州委州政府的工作安排部署,2018年预算支出中包括了2017年年末划转我局管理的州政府创建办项目资金5400万元,其中“绿色小镇建设补助资金”5300万元; “十佳”美丽乡村以奖代补资金100万元。
        第二、根据州政府领导批示意见,小城镇建设补助资金1020万元划转州住建局安排支出,此项经费是用于补助各县(?#23567;?#21306;)用于小城镇建设发?#20849;?#21161;资金。
        (七)一般公共预算收支情况说明:2018年度一般公共预算收入安排884.74万元,年初财政拨款结转结余6692.00万元元,2018年预算财政拨款支出总额7576.74万元,年末财政拨款结转结余为零。2018年与2017年一般公共预算收支?#21592;?#21516;上。
        (八)部门预算 “三公”经费说明。2018年三公经费总预算41万元。具体如下:
        1、公务接待费:根据上年接待批次推算2018年预计接待30批?#21361;?00余人,接待费预算4.2万元,占公共财政预算支出的0.056%,与上年同比减少8.70%;
        2、公务用车运行维护费:我局机关公务用?#24403;?#26377;数量为6辆,列入财政预算编制4辆。公务用车运行维护费预算31.6万元,与上年同比增加295%,大幅增长的原因是:上年度的公车运行维护费?#21069;?#24030;财政规定的以每?#22659;?#19981;超过2万元的标准编预算。我局承担着繁重的农村危房改造及保障房建设、示范小城镇建设等重要工作职责,下基层往返频率很高,2017年度公车运行维护费实际支付34.73万元。2018年度预算编制本着事实求是、科学、节约、精准的原则,以2017年的支出规模为基数将2018年公务工程运行维护费控制在31.6万元。
        3、出国(境)费:以上年省厅组织出国(境)考察学?#23433;?#29983;的费用为基数, 2018年安排预算5.2万元出国(费),预计省厅组织出国(境)考察学习,州住建局拟派出1人参?#21360;?BR>        三、项目支出情况说明
        2018年度项目支出预算总额6673万元,具体如下:
        1、“行政运行(功能分类科目代码2120101)”预算项目,安排预算支出53万元,用于保障城镇住房保障工作”“驻村扶贫工作”“小城镇建设工作经费”“安全生产”等专项工作的正常运转,主要用于前述专项工作的办公费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费?#21462;?BR>        2、“小城镇基础设施建设(功能分类科目代码2120303)”预算科目,安排预算支出1020万元(上年结余项目资金),其中700万元专项用于全州小城镇建设发展大会观摩评比奖补及会务支出(会议支出预算安排50万元);320万元用于整县推进小城镇建设试点县建设补助。
        3、“其他城乡社区支出(功能分类科目代码2129999)”预算科目,安排预算支出100万元(州创建办上年结余资金),用于开展“十佳美丽乡村”评选活动的奖补。
        4、“农村基础设施建设(功能分类科目代码2130504)”预算科目,安排预算支出5300万元(州创建办上年结余资金),全州49个州?#35835;斕及?#20445;深度贫困村及兴仁县4个减贫摘帽贫困村,按每村100万元的补助标准,专项用于污水治理、垃圾处理项目建设项目补助。
        5、“信访事务支出(支出功能分类科目代码2010308)”预算科目,安排预算支出200万元。此项经费是上年度结余资金,专项用于支付州信访局信访中心装饰装修工程款,该项目已竣工,但因工程前期资料不完善导致工程结算困?#36873;?BR>        四、其他需要说明的事项
        (一)2018年单位运行经费预算说明:2018年本部门机关运行经费财政拨款预算884.74万元,比上年增加170.89万元,增长23.94%。主要原因是:1、人员调整变动产生的增幅;2、2018年人员经费预算包括州直目标绩效奖的经费预算(按3000元/人/月编制预算),2017年无此项预算。
         (二)2018年度政府采购预算情况说明:2018年,本部门政府采购预算总额44万元,其中:政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。上述货物采购预算安排用于新成立的综合执法局所需的办公设备采购,但截至预算公开日,州财政未批复此项预算,所以部门预算批复文件未包含此项预算。
        (三)2018年度国有资产占有使用情况说明:2018年初,本单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆。特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
        2018年初资产总额7337.33万元,其中:流动资产6961.89万元,固定资产375.44万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
        (四)绩效目标情况说明:2018年本单位专用项目实行绩效目标管理的财政拨款预算0万元。
        (五)其他说明:截止到预算公开日,新成立的黔西南州综合执法监察支?#21360;?#40660;西南州综合行政执法局万峰湖分局人员经费及办公经费均未下达,未下达的主要原因是编制2018年预算时,机构未成立(机构成立文件是2017年12月28日印发)。
        一般公共预算收入:是指依据?#20013;?#36130;政体制分享的税。收收入和本级非税收入的总和。
        一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
        政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
        事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
        事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入?#21462;?nbsp;   用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        上年结转:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年?#22253;?#21407;规定用途继续使用的资金。
        结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    
        基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
        事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
        “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽?#21487;?#30340;资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     
        政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的?#36139;取?/FONT>


 

        附表一:黔西南州住建局2018年部门预算收支总表
        附表二:黔西南州住建局2018年部门预算收入总表
        附表三:黔西南州住建局2018年部门预算支出总表
        附表四:黔西南州住建局2018年部门预算财政拨款收支总表
        附表五:黔西南州住建局2018年部门预算一般公共预算收支明细表
        附表六:黔西南州住建局2018年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按经济科目分类)
        附表七:黔西南州住建局2018年部门预算政府性基金收支预算表
        附表八:黔西南州住建局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表    

                       
 

                                                           黔西南州住房和城乡建设局

                                                           2018年 2 月11日

 

        附表?#30053;?州住建局州本级2018年部门预算公开附表(一至八).xls

 

 

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