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    一、部门概况

    (一)部门主要职能
    州住房和城乡建设局是州人民政府组成部门之一,主要职责有:1、贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。拟定住房和城乡建设的地方性政策和实施方法,组织编制城乡建设、住房保障中长期发?#26500;?#21010;和年度计划,提出住房和城乡建设重大问题的政策措施并监督实施。2、承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房?#36139;?#25913;革的责任。3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。4、负责房地产开发企业、房地产中介服务机构(含房屋交易评估、咨询、经纪机构)、物业管理企业、危险房屋安全管理、房屋拆迁企业的资质管理和行业管理;对全州房地产咨询、评估、经纪等中介机构从业人员进行资格认证;指导、监督和规范住宅小区物业管理工作;负责房地产行业相关资质的初审、报批工作;5、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。6、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。7、负责全州建筑行业的监督管理。8、承担指导城市建设管理的责任。9、承担指导村镇(含建制镇、乡和村庄)建设管理的责任。10、承担风景名胜区的发?#26500;?#21010;,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;组织协调自然遗产项目和自然与文化双遗产项目的申报与管理工作。11、承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。12、负责各类房屋安全鉴定、危险房屋管理、房屋修缮管理、房屋安全普查及完损等级评定工作;13、指导各县(市)、顶效开发区住房与城乡建设工作。承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任。14、承担组织实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。15、综合管理建设行业教育培训工作;?#36139;?#24314;设行业教育发?#26500;?#21010;、人才发?#26500;?#21010;并组织实施;组织拟定和实施行业职业(从业、执业)标准,会同有关部门拟定建设工程类专业技术职称标准并组织实施;指导和组织建设行业专业技术人员继续教育、职?#25285;?#20174;业、执?#25285;?#36164;格培训、考试、认证和注册登记管理等工作;指导州住房和城乡建设行业社团工作。16、负责全州住房和城乡建设相关信息的收集利用、统计管理和技术咨询服务工作;指导住房和城乡建设?#20302;?#30005;子政务、档案工作。17、承担州人民政府及上级住房和城乡建设主管部门交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成
    局机关内设14个科室:办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、住房保障和改革发展科(州住房?#36139;?#25913;革领导小组办公室)、房屋产权产籍管理科、房地产市场监管科、城市建设管理科、村镇建设管理科(风景名胜管理科)、建设行业与质量安全管理科(州危房鉴定办公室)、招投标管理科、建筑节能与科技科(勘察设计管理科)、监察室、住房和城乡建设执法支?#21360;?/FONT>

    局下设三个财政全额预算事业单位和三个自收自支事?#24403;?#21046;单位。财政全额预算的事业单位分别是“黔西南州工程质量监督站”、“黔西南州建筑管理站”、“黔西南州定额站?#20445;?#33258;收自支事?#24403;?#21046;单位分别是“黔西南州国家安居工程建设发展中心”、“黔西南州工程设计质量监督站”、“黔西南州建设工程质量检测中心?#20445;?#20854;中“黔西南州工程设计质量监督站”收取的施工图审查劳务费纳入非税收入管理,采取“以收定支”的方式追加财政预算解决经费来源。

   (三)部门人员构成
    1、人员编制:人员编制?#24067;?7名,其中局机关行政编制15名,工勤编制3名,财政全额拨款事?#24403;?#21046;33人,自收自支事?#24403;?#21046;16名。人员编制数同比上年增加4名,其中机关行政编制增加1名(安置了1名转业军?#35828;?#25105;局工作,增加了1名行政编制);增加自收自支事?#24403;?#21046;3名(州设计院改制,有3人带编调入我局设计?#22987;?#31449;工作)。
    2、实有人?#20445;?#24180;末实有人数86人,其中离退休23人(财政供养退休21人,经费自理人员2人),在职人员62人(财政供养46人,经费自理16人)。在职人员同比上年增加6人,离退休人员同比上年减少3人(自然减员4人,新增退休人员1人)。

    二、部门预算安排情况说明
   (一)部门预算收支情况
    2017年财政预算拨款数为7138509.00元,上年结转结余资金6474869.00元(基?#23616;?#20986;结余4229869.00元,项目支出结转结余2245000.00元),预算支出总额为13613379.00元。 

    (二)部门收入预算情况说明
     2017年,财政预算收入7138509.00元。其中行政运行预算5890975.00元,占总预算的82.53%;行政单位医疗预算164815.00元,占总预算的2.31%;财政对工伤保险基金的补助预算10012元,占总预算的0.14%;财政对生育保险基金的补助预算10012.00元,占总预算的0.14%;机关事业单位基本养老保险缴费预算500583.00元,占总预算的7.01%;机关事业单位职业年金缴费预算200233.00元,占总预算的2.80%;住房公积金预算361881.00元,占总预算的5.07%。
   (三)部门支出预算情况说明
2017年总支出预算13613379.00元,其中基?#23616;?#20986;预算10818379.00元,占总支出预算的79.47%;项目支出预算2795000.00元,占总支出预算的20.53%。具体如下:
    1、基?#23616;?#20986;预算占比情况
行政运行预算6313270.00元,占总支出的46.38%;行政单位医疗预算164815.00元,占总支出的0.12%;财政对工伤保险基金的补助预算10012元,占总支出的0.073%;财政对生育保险基金的补助预算10012.00元,占总预算的0.073%;机关事业单位基本养老保险缴费预算500583.00元,占总预算的3.78%;机关事业单位职业年金缴费预算200233.00元,占总预算的1.47%;住房公积金预算361881.00元,占总预算的2.66%;其他城乡社区管理事务支出预算173550.00元,占总预算的1.27%;其他城乡社区公共设施支出预算3084024.00元,占总预算的23.65%。
    2、项目支出占比情况
    行政运行支出550000.00元,占总预算的4.04%;信访事务支出(以前年度结余的信访中心办公用房建设支出)2000000.00元,占总预算的14.70%;其他新型墙体材料专项基金支出245000.00元,占总预算的1.79%。
   (四)财政拨款收支情况说明:
    1、财政拨款收入预算
    2017年财政预算拨款数为7138509.00元,上年财政拨款结转结余资金5876084.00元(其中:一般公共预算财政拨款结转结余5631084.00元,政府性基金预算财政拨款结转结余245000.00元)。
    2、财政拨款支出预算
财政拨款支出预算13014594.00元,其中:一般公共服务支出2000000.00元;社会保障和就业支出720839.00元;医疗卫生与计划生育支出164815.00元;城乡社区支出9522060.00元;资源勘探信息等支出245000.00元,住房保障支出361881.00元。
  (五)一般公共预算收支情况说明
    1、一般财政预算收入情况
2017年度,一般财政预算总收入7138509.00元。其中行政运行预算5890975元;行政单位医疗预算164815.00元;财政对工伤保险基金的补助预算10012元;财政对生育保险基金的补助预算10012.00元;机关事业单位基本养老保险缴费预算500583.00元;机关事业单位职业年金缴费预算200233.00元;住房公积金预算361881.00元。
    2、一般财政预算支出
一般财政预算总支出12769594.00元。其中基?#23616;?#20986;预算10219594.00元;项目支出2550000.00元。
一般财政预算基?#23616;?#20986;构成:行政运行支出6214486元;行政单位医疗支出164815.00元;财政对工伤保险基金的补助预算支出10012元;财政对生育保险基金的补助预算支出10012.00元;机关事业单位基本养老保险缴费预算支出500583.00元;机关事业单位职业年金缴费预算支出200233.00元;住房公积金预算支出361881.00元。其他城乡社区管理事务支出预算173550.00元;其他城乡社区公共设施支出预算2584024.00元。
一般财政预算项目支出构成:行政运行支出550000.00元,信访事务支出2000000.00元。

   (六)部门预算 “三公”经费说明
    三公经费总预算126000.00元。其中公务接待预算46000.00元,占公共财政预算支出的0.64%,与上年同比减少2.12%,根据上年接待批次推算2017年预计接待20批?#21361;?00余人;公务用车运行维护费预算8万元,与上年保持一致。我局机关公务用?#24403;?#26377;数量为7辆,列入财政预算编制4辆。


    三、项目支出情况说明
项目支出:1、行政运行支出550000.00元,主要用于专项业务经费支出;2、资源勘探信息等支出245000.00元,此笔费用是上年结转结余资金,专项用于返还企业墙改专项基金支出。3、信访事务支出2000000.00元,此笔费用是以前年度结转结余的州信访中心业务用房的建设经费。


    四、其他需要说明的事项
   (一)2017年单位运行经费预算说明
    2017年本部门机关运行经费财政拨款预算534.09万元,比上年增加9.23万元,增长1.76%。主要原因是人员工?#23454;?#25972;变动。
   (二)2017年度政府采购预算情况说明
2017年,本部门政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
    (三)2017年度国有资产占有使用情况说明
截至2017年初,本单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年初资产总额1234.93万元,其中:流动资产866.01万元,固定资产368.91万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
    (四)绩效目标情况说明
2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算55万元。

    五、2017年部门预算及“三公”经费预算表
    附表一:黔西南州住房和城乡建设局2017年部门预算收支总表;
    附表二:黔西南州住房和城乡建设局2017年部门预算收入总表;
    附表三:黔西南州住房和城乡建设局2017年部门预算支出总表;
    附表四:黔西南州住房和城乡建设局2017年部门预算财政拨款收支总表;
    附表五:黔西南州住房和城乡建设局2017年部门预算一般公共预算收支明细表;
    附表六:黔西南州住房和城乡建设局2016年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按经济科目分类);
    附表七:黔西南州住房和城乡建设局2017年部门预算政府性基金收支预算表;
    附表八:黔西南州住房和城乡建设局2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
 
 
                     

                                                                 黔西南州住房和城乡建设局                            

                                    2017年3月19日

    附件:黔西南州住建局2017年部门预算公开套表.xls

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